Bestellung von Diensten in 1s 8.2 upp. Organisation der kundenspezifischen Produktion in der Software „1C: Managing a Manufacturing Enterprise. Der Reiter „Verteilung der. Arbeitsgänge" im Produktionsbericht pro Schicht

Die Abrechnung von Produktionsvorgängen ist für einen Benutzer, der neu im 1C-Softwareprodukt ist, keine leichte Aufgabe. Zunächst möchten wir sagen, dass nicht alle 1C-Konfigurationen die Produktion durchführen können. Eine komplette Produktion mit Planung, Spezifikationen, einem Rohstoffbeschaffungsplan kann nur in der PPM- oder ERP-Konfiguration durchgeführt werden. im USP bzw Integrierte Automatisierung Sie können die einfachste Produktion ohne Planung durchführen.
Um den Handlungsablauf besser zu verstehen, analysieren wir ein praktisches Beispiel der Herstellung von Betriebsmitteln.

Aufgabe: Produktion einer Industrieanlage und anschließender Verkauf an den Käufer. Beschaffung zur Herstellung fehlender Materialien. Abschreibung von Material und Mehrkosten für das fertige Produkt. Zusammenfassen finanzielle Ergebnisse Aktivitäten.

1. Lassen Sie uns eine Käuferbestellung erstellen. Fügen Sie der Bestellung einen Artikel des Artikels hinzu, der ein fertiges Produkt ist und für den Käufer zur Zahlung der Rechnung zur Zahlung bestimmt ist ( Kommerzielles Angebot). Die Bestellung des Käufers ist der Beginn des gesamten Prozesses. Jetzt haben wir das Recht, basierend auf der Bestellung des Käufers einen Produktionsauftrag zu erstellen und die gesamte Geschäftsprozesskette zu starten.

2. Basierend auf der Bestellung des Käufers wird ein Produktionsauftrag erstellt. Um den tabellarischen Teil „Materialien“ automatisch auszufüllen, muss das Feld „Spezifikation“ ausgefüllt werden fertiges Produkt(in der Abbildung rot markiert). Ansonsten müssen die Materialien von Hand eingeschlagen werden, was bei großen Mengen verarbeiteter Materialien sehr arbeitsintensiv ist.

3. Reservierung von Guthaben für die Produktion. Um zu verstehen, ob die erforderliche Menge an Materialien für die Produktion verfügbar ist, ist es notwendig, Materialien für die Produktion zu reservieren.

4. Zukauf von notwendigen Materialien. Die Analyse des Produktionsauftrags oder des Berichts Die Analyse der Lieferung von Produktionsaufträgen zeigt, welche Materialien auf den Bilanzen nicht ausreichen, um den Produktionsauftrag zu erfüllen.

5. Produktion. Fertige Produkte werden mit dem Dokument „Produktionsbericht für Schicht“ an das Lager geliefert.
Das Dokument wird basierend auf dem Produktionsauftrag erstellt. Im Produktionsbericht sollte die automatische Verteilung von Material- und sonstigen Kosten in den Einstellungen stehen. Nur dann werden die Kosten richtig abgeschrieben.
6. Abschreibung von Materialien aus Resten. Um Materialien aus der Bilanz zu übertragen und ihre Kosten auf fertige Produkte zu übertragen, müssen Sie das Dokument Anforderungsrechnung eingeben
7. Nachdem wir fertige Produkte mit dem richtigen Einstandspreis auf unserer Waage haben, können wir einen Verkauf ausstellen und anhand des Bruttogewinnberichts überprüfen, wie viel wir verdient haben.

HANDBÜCHER

Spezifikationshandbuch.
Entwickelt, um die Spezifikation von hergestellten Produkten und Komponenten aufrechtzuerhalten.
Um eine Spezifikation zu erstellen und zu aktivieren, müssen Sie die im Bild gezeigten Felder ausfüllen.
Die Spezifikation spezifiziert die Art der Bestandsreproduktion – Kauf oder Produktion.
Die Spezifikation kann Montage oder Montage sein.
In der Spezifikation für die Fertigerzeugnisse muss die Art der Norm angegeben werden - ein Knoten.
Verzeichnis Nomenklatur
Die Nomenklatur erfolgt in üblicher Weise. Ausnahmebaugruppen und Fertigprodukte.
Baugruppen - Artikeltyp - Halbzeug
Fertiges Produkt - Artikeltyp - Produkte
Alles andere ist Ware

RECHNUNG FÜR ZUSÄTZLICHE KOSTEN

Dies ist im Dokument Produktionsbericht für eine Schicht möglich. Diese Kosten werden zu den Umsatzkosten übertragen und spiegeln sich in den Gesamtkosten in der Bruttogewinnrechnung wider.

NUANCEN

Benutzer stellen die Frage, warum Materialien nicht mit dem Dokument „Produktionsbericht für Schicht“ aus den Bilanzen abgeschrieben werden. Tatsache ist, dass das SCP-Programm die Verwendung der Lösung sowohl im Kleinen als auch im Großen impliziert produzierende Unternehmen. Daher legten die Entwickler von 1C die „Maximalkonfiguration“ nahe Massenproduktion Verteilung vorbehalten Haftung nach Abteilung und Person. Daher erhält das Produktionsberichtsdokument für eine Schicht fertige Produkte und das Bedarfsrechnungsdokument schreibt Materialien ab.

Mal sehen, welche Mechanismen Softwareprodukt erleichtern es uns, die Preise in der Bestellung des Käufers oder dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen einzutragen. Und welche werden in der Lage sein, den Benutzer vor Fehlern zu versichern.

Sie werden in diesem Artikel sicherlich etwas Nützliches für sich finden, auch wenn Sie bereits seit einiger Zeit in 1C arbeiten und sich ein wenig daran gewöhnt haben.

Ich werde dies am Beispiel der Käuferbestellung zeigen, aber das Folgende gilt ohne Einschränkung für das Dokument Verkauf von Waren und Dienstleistungen, wenn Sie die Käuferbestellung nicht in 1C verwenden.

1. Art der Preise - nicht ausgefüllt.

2. Betrag inkl. Mwst. MwSt.

3. Der Standardpreistyp in der Bestellung des Käufers.

3. Wie man die Spielregeln für Manager festlegt.

4. Wenn Sie den Betrag ändern, berechnen Sie den Rabatt neu, nicht den Preis.

1. Preistyp - nicht ausgefüllt

Ja, es ist diese Nachricht in der unteren rechten Ecke der Käuferbestellung, die uns trifft, wenn wir keine Arbeit mit der Preisgestaltung in 1C eingerichtet haben. Wie repariert man?

Die einfachste Möglichkeit, Preise in einer Käuferbestellung automatisch zu ermitteln, besteht darin, auf die Registerkarte "Preise und Währung" zu gehen und dort die Preisart anzugeben:

Nun wählen wir die Nomenklatur im Dokument wie gewohnt für Sie aus:

• durch Selektion
• Suchen Sie nach Namen direkt in der Zeile des tabellarischen Abschnitts

1C ersetzt automatisch die Preise des von Ihnen angegebenen Typs:

Seien Sie vorsichtig, wenn sich die Preise im Laufe der Zeit geändert haben, wird der Preis auf den aktuellen Preis am Datum der Bestellung des Käufers festgelegt.

Alles ist einfach. Ja, wunderbar. Und wenn es nicht geklappt hat?

Schauen wir uns die Hauptfälle an:

1. Ich habe vergessen, die Art der Preise auf der Registerkarte anzugeben oder die falsche angegeben.

Es ist in Ordnung, Sie können dies tun, nachdem Sie die Nomenklatur ausgewählt haben. Wählen Sie den Preistyp auf der Registerkarte Preise und Währung aus und vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen Preise auffüllen aktiviert ist:

1C wird alle Preise im tabellarischen Teil der Bestellung des Käufers erneut lesen.

2. Der Preis wird festgelegt, wenn er in 1C ist!

Wenn Sie die Preise Ihrer Preisliste noch nicht in 1C festgelegt haben, lesen Sie die Materialien zum Erstellen eines Artikelpreistyps und zum Festlegen von Preisen in 1C.

3. Der Preis der Ware wird festgelegt, jedoch später als das Datum der Bestellung des Käufers.

Da wird das Datum berücksichtigt, da sich die Preise im Laufe der Zeit ändern können. Es nimmt den am Verkaufsdatum gültigen Wert an. In einer solchen Situation sollten Sie entweder das Datum des Aauf ein früheres Datum ändern oder eine separate Einstellung für das gewünschte Datum erstellen.

Sie können das Preisdatum über Berichte - Preise - Preisanalyse überprüfen:

4. Sie verwenden Positionsmerkmale.

Es wird der Preis geliefert, der speziell für die Eigenschaften in der Linie angegeben ist. Was ist, wenn es nicht aufgeführt ist?

Es kommt vor, dass der Preis nicht von den Eigenschaften abhängt. Dann können Sie nur einen Preis angeben, ohne Merkmale. 1C wird es in der Bestellzeile abholen. Wenn ein solcher Preis nicht festgelegt ist, trägt 1C den Preis nicht in die Bestellzeile des Käufers ein.

Umgekehrt.

Sie haben zB ein Produkt ausgewählt, das nach Merkmalen mit unterschiedlichen Preisen geführt wird, benötigen es aber jetzt ohne Merkmal. Für ein Produkt ohne Merkmal muss ein eigener separater Preis angegeben werden, andernfalls lässt 1C den Preis leer.

5. Die Preise sind in Fremdwährung, Bestellung in Rubel und Kurs nicht angegeben.

Auch dies geschieht zunächst in 1C. 1C berechnet die Preise immer in der Vertragswährung neu und verwendet den Wechselkurs zum Datum der Bestellung.

Sie müssen den Wechselkurs für das Datum im Währungsverzeichnis einstellen.

Gehen Sie dann zur Registerkarte Preise und Währung der Bestellung des Käufers und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Preise auffüllen. 1C übernimmt den angezeigten Wechselkurs und berechnet die Preise im Tabellenteil neu.

2. Betrag inkl. Mwst. MwSt

Wenn Sie eine Preisart auswählen, bestimmt das System automatisch, was mit der Mehrwertsteuer zu tun ist. Sollten wir davon ausgehen, dass die MwSt. im Belegbetrag enthalten ist, oder soll die MwSt. zusätzlich zu der von Ihnen gewählten Preisart berechnet werden. Kontrollkästchen Betrag inkl. Mwst. Mehrwertsteuer wird mit dem Wert aus dem Preistyp ausgefüllt. Aus dem Feld Preise inkl. MwSt.

Dieser Wert ist optional. Sie können nach Bedarf für ein bestimmtes Dokument ändern. Gleichzeitig wird 1C den Preis automatisch so neu berechnen, dass Gesamtbetrag Dokument (einschließlich Mehrwertsteuer) hat sich nicht geändert.

3. Standardpreistyp in der Bestellung des Käufers

Betrachten Sie jetzt massivere Optionen. Wenn Sie viele Käuferbestellungen haben, ist es unpraktisch, Preise für jeden Typ manuell festzulegen.

In 1C gibt es mehrere Optionen, um den Standardpreistyp zu bestimmen:

1. Legen Sie die Preisart in den Benutzereinstellungen Ihres Verkaufsleiters fest:

Dies ist praktisch, wenn das Unternehmen mehrere Preislisten für Vertriebskanäle hat. Oft arbeitet jeder Manager mit einem bestimmten Vertriebskanal und dementsprechend einer Preisliste. Und es ist praktisch für ihn, dass der richtige Preis sofort ersetzt wird.

Seien Sie vorsichtig, dieser Mechanismus hindert den Manager nicht daran, den Preis zu ändern, sondern macht seine Arbeit nur bequemer. Möglichkeiten, die Handlungsfreiheit der Nutzer einzuschränken, werden wir später prüfen.

2. Legen Sie den Preistyp im Vertrag mit der Gegenpartei fest:

Dieser Preistyp hat Vorrang vor der Standardeinstellung des Benutzers.

Die Methode ist praktisch, wenn die Preislisten nach Kundentypen festgelegt werden und die entsprechende Preisliste im Vertrag angegeben ist. Der Manager arbeitet mit einer Warengruppe, aber mit unterschiedlichen Käufertypen.

4. Wie man die Spielregeln für Manager festlegt

Oft ist es notwendig, die Handlungsfreiheit von Managern bei Preisänderungen bei der Bestellung des Käufers oder dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen einzuschränken.

Die Optionen sind unterschiedlich: vom strikten Verbot, den Preis generell anzufassen, bis hin zur Entscheidungsfreiheit innerhalb einer Preisuntergrenze.

Was bietet uns der klassische 1C 8?

In die Mechanismen zusätzlicher Benutzerrechte sind folgende sinnvolle Einschränkungen eingebettet:

Wichtig! Zusätzliche Rechte beschränken den Benutzer auf diejenigen mit unvollständigen Rechten.

Damit Regeln für Benutzer funktionieren, müssen sie Rollen einrichten.

Wir haben also die folgenden großartigen Funktionen:

Geben Sie keine Waren mit einem Preis unter einem bestimmten Typ frei- Legen Sie hier den Preistyp fest und 1C vergleicht den Preis pro Einheit im Verkaufsbeleg mit dem Preis für diesen Typ. Ist der Preis unter Berücksichtigung aller Rabatte niedriger, kann der Beleg nicht gebucht werden:

Das Dokument soll die folgenden Vorgänge in der Verwaltung, Buchhaltung und Steuerbuchhaltung in 1C SCP widerspiegeln:

1. Freigabe der im Shop hergestellten Produkte. Es kann zwei Arten geben:

mit Einbuchung ins Lager;

· ohne Buchung ins Lager mit Reflexion in Arbeit, Reflexion in allgemeinen Geschäfts-, allgemeinen Produktions- oder sonstigen Kosten.

2. Erbringung interner Dienstleistungen durch die Produktionseinheit.

3. Einbuchung von Mehrwegabfällen in das Lager aus der Produktion.

4. Reflexion in der Abrechnung von Daten zur Verteilung der direkten Kosten für die Leistung:

· Materialkosten und Mehrwegabfall – quantitativ;

· Technologische Betriebskosten und sonstige Kosten – wertmäßig.

Öffnen wir das Dokumentenjournal „Produktionsbericht für die Schicht“:

1) Wechseln Sie in die Oberfläche „Produktionsmanagement“.

2) Menüpunkt „Produktion“ – „Produktionsbericht für die Schicht“.

Lassen Sie uns ein Dokument "Produktionsbericht für eine Schicht" erstellen und seine Fähigkeiten betrachten (Abb. 1).

Reis. 1 - Dokument „Produktionsbericht für eine Schicht“

Ausfüllen der Kopfzeile des Dokuments "Produktionsbericht für eine Schicht" in 1C: SCP.

Erwägen Sie, die Details des Dokumentkopfs auszufüllen:

· Aktie. Der Lagerort für das freigegebene Produkt. Der Attributwert wird aus dem Verzeichnis „Lager“ ausgewählt.

· Unterteilung. Die Produktionseinheit, die Produkte produziert oder interne Dienstleistungen erbracht hat. Der Attributwert wird aus dem Nachschlagewerk „Subdivisions“ ausgewählt. Das Requisit ist zum Ausfüllen obligatorisch.

· Organisationsabteilung. Die Produktionseinheit einer Organisation, in der ein Produkt hergestellt oder eine interne Dienstleistung erbracht wurde. Der Wert des Attributs wird aus dem Nachschlagewerk "Untergliederungen von Organisationen" ausgewählt. Das Requisit ist zum Ausfüllen obligatorisch.

· Produktionsauftrag. Ein Produktionsauftrag wird angezeigt, wenn die Ausgabe an einen bestimmten Produktionsauftrag gebunden ist. In diesem Fall gilt der Produktionsauftrag in Bezug auf die unter ihm freigegebenen Produkte als abgeschlossen.

· Limitüberschreitung zulassen. Damit der Benutzer die Materialabschreibung bei Kostenüberschreitung festlegen kann, muss im Satz der Zusatzrechte der Wert des Rechts „Bearbeitungserlaubnis zur Überschreitung der Materialausgabegrenze“ gesetzt werden auf „Wahr“. In diesem Fall ist das Kontrollkästchen " Überschreitung des Limits zulassen". Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, kann der Beleg unabhängig vom Wert des festgelegten Limits eine beliebige Menge an Materialien für Kosten abschreiben. In diesem Fall ist die Gesamtmenge des abgeschriebenen Materials in der Variable „Menge“ auf der Registerkarte „Materialien“ anzugeben und die den Grenzwert überschreitende Menge deutlich zu kennzeichnen und in der Spalte „Inkl. über das Limit hinaus freigegeben“ des Tabellenabschnitts „Empfänger“. Die Spalte wird sichtbar, wenn das Kontrollkästchen „Grenzwertüberschreitung zulassen“ aktiviert ist. Eine Begrenzungssteuerung findet nur statt, wenn die Ausgaberichtung im Beleg auf "An Kosten" oder "An Kosten (Liste)" eingestellt ist.

Einstellen der Sichtbarkeit der Details und Lesezeichen des Dokuments "Produktionsbericht für eine Schicht" in 1C: SCP.

Die Sichtbarkeit einiger Details und Lesezeichen des Dokuments wird in einem separaten Fenster gesteuert, das über die Schaltfläche " Einstellung". Das Einstellungsfenster (Abb. 2) ermöglicht es Ihnen, die erforderlichen Dokumenteinstellungen mit Kontrollkästchen zu überprüfen:

Reis. 2 - Das Fenster zum Einstellen der Sichtbarkeit von Details und Lesezeichen des Dokuments "Produktionsbericht für eine Schicht".

· Materialien verwenden. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, ist die Registerkarte "Materialien" sichtbar. Auf dieser Registerkarte wird eine Liste der Materialien eingegeben, die bei der Herstellung von Produkten verwendet werden.

· Materialien automatisch verteilen. Das Kontrollkästchen definiert die manuelle oder automatische Verteilung von Materialien zur Freigabe. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, ist die Registerkarte Materialverteilung sichtbar.

· Verwenden Sie technologische Operationen. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Reiter „Tech. Operationen“ sichtbar. Auf dieser Registerkarte wird eine Liste der abgeschlossenen technologischen Vorgänge bei der Herstellung von Produkten eingegeben.

· Verteilen Sie diese automatisch. Operationen. Das Kontrollkästchen definiert die manuelle oder automatische Verteilung der Kosten auf die technologischen Operationen. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird der Reiter „Verteilung der. Operationen“ sichtbar.

· Verwenden Sie andere Kosten. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, ist der Reiter „Sonstige Kosten“ sichtbar. Auf dieser Registerkarte wird eine Liste anderer ideeller Kosten eingegeben, die bei der Herstellung von Produkten anfallen.

· Sonstige Kosten automatisch zuweisen. Die Checkbox definiert die manuelle oder automatische Verrechnung anderer Freigabekosten. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, ist der Reiter „Verteilung sonstiger Kosten“ sichtbar.

· Verwenden Sie Mehrwegabfälle. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, ist der Reiter „Retournierter Abfall“ sichtbar. Auf dieser Registerkarte erfassen Sie eine Liste der recycelbaren Abfälle, die bei der Herstellung von Produkten anfallen.

· Mehrwegabfälle automatisch Produkten zuordnen. Die Checkbox definiert die manuelle oder automatische Zuordnung von Mehrwegabfällen zu Produkten. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, ist der Reiter „Verteilung von Mehrwegabfällen“ sichtbar.

· Betriebszeit nutzen. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie nicht nur für die Ausgabe Daten in das Dokument eingeben Endprodukte, sondern auch Angaben zur Betriebsdauer. Bei aktivierter Checkbox stehen die Angaben zur Dateneingabe zur Verfügung: Art der Ausgabe, Inkl. Fertigstellung.

· Produktionsaufträge verwenden. Ist die Checkbox aktiviert, so wird das Attribut „Produktionsauftrag“ im Belegkopf eingabebereit, die Ausgabedaten können mit dem Produktionsauftrag verknüpft werden und kennzeichnen so die Erledigung des Produktionsauftrags. Wird erschwingliche Möglichkeit automatisches Ausfüllen des tabellarischen Teils "Produkte" gemäß der im Kopf des Dokuments angegebenen Produktionsaufgabe.

· Bestellungen verwenden. Ist die Checkbox angehakt, stehen die Angaben „Auftrag-Kosten“, „Auftrag-Erteilung“, „Auftrag-Reservierung/Aufgabe“ zur Eingabe zur Verfügung, um Aufträge zu spezifizieren, mit denen Sie Daten zu Output und Output-Kosten verknüpfen können.

· Verwenden Sie OS-Serviceaufträge. Bei aktivierter Checkbox steht im Tabellenbereich „Produkte“ im Attribut „Problem“ die Option „OS-Wartung bestellen“ zur Auswahl, d. h. es kann an die Freigabe von Produkten oder die Erbringung von Dienstleistungen geknüpft werden ein Auftrag zur OS-Wartung.

· Verwenden Sie die Freigabeanweisungen. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Auswahl der Produktausgangsrichtungen verfügbar - zum Lager, zu den Kosten einer Richtung, zu den Kosten in mehrere Richtungen. Das Attribut „Ausgaberichtung“ wird im Tabellenbereich „Produkte“ eingabebereit, der Reiter „Empfänger“ wird sichtbar, die Schaltfläche „Empfänger“ auf der Befehlsleiste des Tabellenbereichs „Produkte“. Wenn das Ankreuzfeld nicht markiert ist, geht die gesamte Ausgabe an das im Belegkopf angegebene Lager.

· Verwenden Sie WIP-Einheiten. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden im tabellarischen Abschnitt "Materialverteilung" die Angaben "WIP-Abteilung", "WIP-Organisationsabteilung" für die Dateneingabe verfügbar.

· Verwenden Sie WIP-Analysen. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden im tabellarischen Abschnitt „Materialverteilung“ die Details „WIP-Nomenklaturgruppe“, „WIP-Reihenfolge“ zur Dateneingabe verfügbar.

Arbeiten Sie mit dem Dokument „Produktionsbericht für eine Schicht“ in 1C: SCP.

Lassen Sie uns Halbzeuge herstellen, aus denen in Zukunft ein Schaukelstuhl zusammengesetzt wird. Lassen Sie uns die Tatsache der Freigabe anhand des Dokuments "Produktionsbericht für die Schicht" widerspiegeln und erwägen, die Lesezeichen des Dokuments auszufüllen.

Lesezeichen „Produkte und Dienstleistungen“ in 1C: SCP.

Der Reiter zeigt die freigegebenen Fertigprodukte, Halbfertigprodukte oder erbrachten Eigenleistungen (Abb. 3):

Reis. 3 - Lesezeichen "Produkte und Dienstleistungen"

· Produkt/Dienstleistung. Ein bereitgestelltes Produkt oder eine bereitgestellte Dienstleistung. Der Attributwert wird aus dem Nachschlagewerk "Nomenklatur" ausgewählt und ist obligatorisch. Wir haben Halbfabrikate für Schaukelstühle hergestellt: Stuhlrahmen (2 Typen) und Kufen für Schaukelstühle.

· Produkteigenschaft. Merkmale der freigegebenen Produkte, sofern für diese Produkte Aufzeichnungen über Merkmale geführt werden. Der Wert des Attributs wird aus dem Nachschlagewerk "Merkmale der Nomenklatur" ausgewählt. Eine Abrechnung nach Merkmalen wird gemäß unserer Nomenklatur nicht geführt.

· Produktreihe. Eine Serie hergestellter Produkte, wenn Aufzeichnungen über diese Produkte nach Serien geführt werden. Der Attributwert wird aus dem Nachschlagewerk "Nomenclature series" ausgewählt. Gemäß unserer Nomenklatur wird keine Abrechnung nach Serien geführt.

· Freigabetyp. Art der Ausgabe und Dienste. Verfügbar, wenn das Kontrollkästchen "Laufzeit verwenden" in den Details-Sichtbarkeitseinstellungen aktiviert ist. Das Attribut kann folgende Werte annehmen:

Freigabe - bestimmt die Tatsache der endgültigen Freigabe von Produkten;

· Betriebszeit – es wird die Tatsache der unvollendeten Freigabe der Produktion bestimmt, für die die Kosten verwendet werden.

Richtung loslassen. Die Richtung der Freigabe wird als Möglichkeit der weiteren Abrechnung von hergestellten Produkten verstanden - entweder werden die Produkte in das Lager überführt oder bleiben in der Produktion und werden in eine andere Produktionseinheit überführt. Um die Freigaberichtung im Dokument anzugeben, verwenden Sie das Attribut „Freigaberichtung“ auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“ sowie die Registerkarte „Empfänger“. Diese Voraussetzungen sind verfügbar, wenn das Kontrollkästchen „Freigabeanweisungen verwenden“ in den erforderlichen Sichtbarkeitseinstellungen (aufgerufen durch die Schaltfläche „Einstellungen“) aktiviert ist. Bei Betriebszeit ist die Freigaberichtung nicht eingestellt. Die gesamte Betriebszeit verbleibt in der Einheit, die sie erzeugt hat. Die Übertragung der Betriebszeit auf eine andere Abteilung oder ein anderes Lager ist nicht möglich. Der Standardwert des Attributs „Ausgaberichtung“ kann in den Benutzereinstellungen eingestellt werden. Zur Auswahl verfügbar Anweisungen folgen freigeben:

· Zum Lager. Die Freigabe der Produkte erfolgt mit der Buchung ins Lager. Das Lager ist in der Kopfzeile des Dokuments angegeben;

· Für Kosten. Produkte werden ohne Buchung an das Lager freigegeben, die Richtung der Abschreibung der Herstellungskosten ist auf der Registerkarte "Empfänger" angegeben. Bei diesem Verfahren steht für eine Produktionslinie nur eine Entsorgungsrichtung zur Verfügung;

· Für Ausgaben (Liste). Produkte werden ohne Buchung ins Lager freigegeben, die Richtung der Abschreibung der Produktionskosten wird im Dialogfeld "Abschreibungsanweisungen für Produkte (Dienstleistungen) eingeben" angegeben, das durch Drücken der Schaltfläche " Empfänger» in der Befehlsleiste der Registerkarte "Produkte und Dienste". Wenn Sie die Richtung der Produktfreigabe festlegen (ob es sich um eine Richtung oder eine Liste von Richtungen handelt), müssen Sie die Werte aller Details bestimmen, um die mit der Freigabe von Produkten verbundenen Kosten zu berücksichtigen. Diese Angaben sind:

die Einheit, auf die sich die Kosten beziehen (die Einheit des Unternehmens für Betriebsbuchhaltung und Abteilung der Organisation für Reglementierte);

Kostenposition;

Bestellung des Käufers oder Produktionsauftrag;

Kostenrechnungen für das geregelte Rechnungswesen und die entsprechenden Abrechnungen der Analytik;

· Bei der Angabe der Wegbeschreibungsliste muss der Koeffizient der Kostenverteilung nach Richtungen festgelegt werden.
Bei häufiger Verwendung gleicher Wertekombinationen für die Angaben der Freigaberichtungsbeschreibung können diese in einer Vorlage definiert werden. Hierfür ist das Nachschlagewerk „Hinweise zum Abschreiben von Produkten (Dienstleistungen)“ vorgesehen. Darüber hinaus kann im Dokument „Produktionsbericht für eine Schicht“ das Ausfüllen der Details für die Produktionsrichtung auf der Grundlage einer Vorlage durchgeführt werden. Wenn eine Liste von Freisetzungsrichtungen angegeben ist, wird die Vorlage im Fenster zum Angeben der Liste durch Klicken auf die Schaltfläche "Ausfüllen" - "Aus Vorlage füllen" angewendet. Wenn eine Freigaberichtung festgelegt ist, müssen Sie auf der Registerkarte "Empfänger" auf die Schaltfläche "Ausfüllen" - "Aus Vorlage ausfüllen" klicken, um die Daten gemäß der Vorlage auszufüllen.

Da es sich bei diesen Positionen der Nomenklatur nicht um Fertigerzeugnisse, sondern um Halbfertigerzeugnisse handelt, wählen wir in unserem Fall die Freigaberichtung „Auf Kosten“.

Qualität. Die Qualität der freigegebenen Produkte. Für Dienstleistungen ist diese Voraussetzung nicht erfüllt. Der Attributwert wird aus dem Nachschlagewerk „Qualität“ ausgewählt.

Es stehen 2 Optionen zur Verfügung: Neu und Heirat.

Setzt. Die Anzahl der Orte der hergestellten Produkte.

Einheit. Eine Maßeinheit für die Ausgabe.

Menge. Die Anzahl der in der Lagereinheit von Reststoffen freigesetzten Produkte. Der Attributwert wird automatisch ausgefüllt, wenn die Anzahl der Plätze angegeben wird.

Inkl. Fertigstellung. wenn in der Variablen „Art der Leistung“ „Leistung“ und in der Variablen „Menge“ die Gesamtmenge der hergestellten Produkte ausgewählt wird, dann wird zur Verknüpfung der Leistung mit der Betriebszeit in der Variable „Inkl. Finishing“ gibt die Menge der Produkte an, für die die Betriebszeit tatsächlich abgeschlossen ist.

Kostenanteil. Kostenanteil zur Kostenverteilung. Die Werte der Indikatoren dieser Spalte sind besonders wichtig für die Registerkarten: „Die Verteilung dieser. Betrieb“, „Verteilung sonstiger Kosten“.

Nomenklaturgruppe. Die Nomenklaturgruppe der Ausgabe ist angegeben. Der Attributwert wird aus dem Verzeichnis „Nomenklaturgruppen“ ausgewählt und bei der Auswahl von Produkten automatisch mit dem im Verzeichnis „Nomenklatur“ angegebenen Wert im Feld „Nomenklaturgruppe“ ausgefüllt.

Bestellkosten. Eine Reihenfolge wird angegeben, um die Produktionskosten widerzuspiegeln. Der Wert wird aus den Dokumentenlisten „Bestellung des Käufers“ oder „Fertigungsauftrag“ ausgewählt.

Auftragsfreigabe. Ein Auftrag, für den produziert wird. Der Wert wird aus den Listen der Dokumente „Auftrag zur Produktion“ oder „Auftrag zur OS-Instandhaltung“ ausgewählt.

Bestellung reservieren. Es wird ausgefüllt, wenn es notwendig ist, die freigegebenen Produkte im Rahmen der Bestellung zu reservieren. Der Wert wird aus den Dokumentenlisten „Kaufbestellung“, „Innenbestellung“ oder „Fertigungsauftrag“ ausgewählt.

Spezifikation. Gibt die Spezifikation des bereitgestellten Produkts oder der bereitgestellten Dienstleistung an. Der Attributwert wird aus dem Nachschlagewerk "Nomenclature Specifications" ausgewählt.

Endprodukte. Das Attribut ist verfügbar, wenn in den Dokumenteinstellungen das Flag „Produktionsaufgaben verwenden“ oder das Flag „OS-Serviceaufträge verwenden“ gesetzt ist. Beim Buchen eines Dokuments wird die Tatsache der Fertigstellung der geplanten Freigabe gemäß der entsprechenden Aufgabe oder Bestellung erfasst.

Parteistatus. Gibt den Status der Charge an, anhand dessen Sie Waren und Materialien in der Chargenabrechnung unterscheiden können.

Für Zwecke der Buchhaltung u Steuerbuchhaltung freigegebene Produkte sind gekennzeichnet:

· Abrechnungskonto (BU).Überprüfen Buchhaltung hergestellte Produkte (z. B. 43 oder 21).

· Abrechnungskonto (NU). Konto der steuerlichen Bilanzierung der ausgelassenen Produktion. Der Attributwert wird aus dem Kontenplan für die Steuerbuchhaltung ausgewählt.

· Kostenkonto (BU). Kostenrechnungskonto für die Herstellung von Produkten oder die Erbringung von Dienstleistungen (zB 20 oder 23).

· Kostenkonto (NU). Konto für die steuerliche Bilanzierung von Kosten für die Herstellung von Produkten oder die Erbringung von Dienstleistungen. Der Attributwert wird aus dem Kontenplan für die Steuerbuchhaltung ausgewählt.

Taste " Optionen". In der Produktion kann der Verbrauch von Komponenten von weiteren Produktparametern (Abmessungen, Temperatur) oder von Parametern des Produktionsprozesses selbst (Feuchtigkeit) abhängen. In der Spezifikation können Sie die Abhängigkeit des Verbrauchs von Komponenten von den Ausgangsparametern festlegen. Die tatsächlichen Werte der Ausgangsparameter werden im Schichtproduktionsbericht für jedes Fertigprodukt angegeben. Dazu müssen Sie die Zeile im tabellarischen Abschnitt "Produkte und Dienstleistungen" aktivieren und auf die Schaltfläche "Parameter" klicken. Es öffnet sich ein Dialogfenster zur Eingabe der Istwerte der Ausgangsparameter.

Ausfüllen des tabellarischen Teils:

Ergänze"

· Gemäß Produktionsauftrag ausfüllen. Daten zu den Produkten, die sich in der im Kopf angegebenen Produktionsaufgabe befinden, werden dem tabellarischen Teil hinzugefügt; in diesem Fall wird der tabellarische Abschnitt vorläufig gelöscht.

· Aus Kundenauftrag hinzufügen. Daten zu Produkten und Dienstleistungen aus der Bestellung des Kunden, die der Benutzer im Auswahlfenster auswählt, werden dem tabellarischen Teil hinzugefügt, während Zeilen zu den bereits im tabellarischen Teil befindlichen Zeilen hinzugefügt werden.

· Füllen Sie den Produktionsauftrag aus. Daten zu Produkten und Dienstleistungen aus dem vom Benutzer im Auswahlfenster ausgewählten Fertigungsauftrag werden dem tabellarischen Teil hinzugefügt, während der tabellarische Teil vorläufig geleert wird. Die Befüllung erfolgt auf dem nicht erfüllten Teil des Produktionsauftrags.

· Nach Produktionsauftrag hinzufügen. Analog zu „Fertigungsauftrag auftragsbezogen ausfüllen“, jedoch ohne bestehende Zeilen im tabellarischen Teil zu löschen.

Die Registerkarte „Empfänger“ in 1C: SCP.

Die Registerkarte enthält Daten zur Darstellung der freigegebenen Produkte oder Dienstleistungen in Arbeit, in allgemeinen Geschäfts-, allgemeinen Produktions- oder sonstigen Kosten, wenn die Freigabe ohne Buchung an das Lager erfolgt (Abb. 4).

Diese Registerkarte spiegelt wider, wie hergestellte Produkte weiter verbucht werden – verbleiben in der Produktion (wir haben halbfertige Produkte hergestellt, keine fertigen Produkte) und werden an eine andere Produktionseinheit übertragen (oder an dieselbe Produktionseinheit, in der sie freigegeben wurden).

Jede Zeile der Registerkarte „Empfänger“ ist eine Erweiterung der entsprechenden Zeile der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“. Das Eingeben neuer Zeilen, das Löschen und das Sortieren auf dieser Registerkarte sind nicht verfügbar.

Reis. 4 - Lesezeichen "Empfänger"

· Unterteilung. Empfänger der Kosten ist das Departement. Der Attributwert wird aus dem Nachschlagewerk „Subdivisions“ ausgewählt.

· Organisationsabteilung. Empfänger der Kosten ist die Organisationseinheit. Der Wert des Attributs wird aus dem Nachschlagewerk "Untergliederungen von Organisationen" ausgewählt.

· Befehl. Gibt die Bestellung oder den Produktionsauftrag an, für die die Kosten widergespiegelt werden. Der Wert wird aus der Dokumentenliste „Auftrag des Käufers“ oder „Auftrag zur Fertigung“ ausgewählt.

· Kostenpunkt. Ein Kostenelement, das die Leistung von erbrachten Produkten oder Dienstleistungen widerspiegelt. Das Ausfüllen dieser Voraussetzung bedeutet, dass sich die hergestellten Produkte oder erbrachten Dienstleistungen in den Kosten widerspiegeln. Der Attributwert wird aus dem Verzeichnis „Cost Items“ ausgewählt.

· In t.Stunden über dem Limit freigegeben. Gibt die Menge der Produkte an, die zu Kosten abgeschrieben werden, die das Limit überschreiten. Daten werden nur angegeben, wenn: der Mechanismus zur Begrenzung der Freigabe von Materialien und Halbzeugen auf Unterabteilungen verwendet wird, das Kennzeichen „Überschreitung der Grenze zulassen“ im Kopf des Dokuments gesetzt ist, die Abschreibung von Produkten zu den Kosten geht, und nicht ins Lager.

· Har-r kostet. Die Spalte zeigt die Art der Kosten an, die dem in der Zeile ausgewählten Kostenelement entsprechen.

· Analytics-Typ

· Analytik. Kostenstellenanalyse. Die in dieser Spalte eingetragenen Werte hängen von der Art der in der Zeile der Kostenposition ausgewählten Kosten ab.

· Produkte. Das Requisit ist vorhanden, wenn die Kostenposition mit der Art der Kosten "Hochzeit in Produktion" angegeben ist. Gegebenenfalls werden hier die Produkte angegeben, auf die sich die Ehekosten beziehen.

· Kostenkonto (BU). Das Buchhaltungskonto, das die Kosten widerspiegelt. Der Attributwert wird aus dem Kontenplan ausgewählt und bei der Auswahl einer Ausgabeposition automatisch ausgefüllt.

· Kostenkonto (NU). Das Steuerkonto, das die Kosten widerspiegelt. Der Attributwert wird aus dem Kontenplan für die Steuerbuchhaltung ausgewählt und bei Auswahl einer Aufwandsposition oder Auswahl einer Buchhaltungskostenstelle automatisch ausgefüllt.

Ausfüllen des tabellarischen Teils:

Der tabellarische Teil kann automatisch ausgefüllt werden, indem Sie auf die Schaltfläche " Ergänze"- "Aus Vorlage füllen". In den Dokumenten „Produktionsbericht für eine Schicht“ müssen Sie für jede Position der freigegebenen Produkte die Freigaberichtung angeben. Ist die Option „für Kosten (Liste)“ ausgewählt, so wird die Eingabe der Abschreibungsrichtung der Herstellungskosten in der Dialogbox „Abschreibungsrichtung der Produkte (Dienstleistungen) eingeben“ angezeigt. Bei häufiger Verwendung gleicher Wertekombinationen für die Angaben der Freigaberichtungsbeschreibung können diese in einer Vorlage definiert werden. Hierfür ist das Nachschlagewerk „Hinweise zum Abschreiben von Produkten (Dienstleistungen)“ vorgesehen.

Die Registerkarte "Materialien" in 1C: SCP.

Auf dieser Registerkarte geben wir die Liste der Materialien wieder, die für die Herstellung unserer Halbzeuge verwendet werden (Abb. 5).

Reis. 5 - Lesezeichen "Materialien"

Kontrollkästchen " Geben Sie die Kostenpositionen zeilenweise ein legt fest, wie Kostenpositionen auf dieser Registerkarte eingegeben werden. Das Setzen dieses Flags bestimmt die Angabe des Kostenelements in jeder Zeile des Tabellenabschnitts.

· Kostenpunkt. Es wird die Kostenposition angegeben, für die Materialien und Halbfabrikate in Arbeit berücksichtigt wurden. Der Attributwert wird aus dem Verzeichnis „Cost Items“ ausgewählt. Im Attribut können nur Artikel mit der Materialkostenart angegeben werden.

Der tabellarische Teil gibt die Materialien und Halbzeuge an, die zur Herstellung von Produkten verwendet wurden und Dienstleistungen erbringen:

· Material. Gebrauchtes Material. Der Attributwert wird aus dem Nachschlagewerk "Nomenklatur" ausgewählt.

· Materialeigenschaft. Merkmal des Materials, wenn dieses Material über Merkmale abgerechnet wird. Der Wert des Attributs wird aus dem Nachschlagewerk "Merkmale der Nomenklatur" ausgewählt.

· Material-Reihe. Materialserien, wenn das Material serienweise abgerechnet wird. Der Attributwert wird aus dem Nachschlagewerk "Nomenclature series" ausgewählt.

· Setzt. Anzahl der Orte des verwendeten Materials.

· Einheit. Die Maßeinheit für das verwendete Material.

· Menge. Die Menge des verwendeten Materials in der Lagereinheit von Reststoffen. Der Attributwert wird automatisch ausgefüllt, wenn die Anzahl der Plätze angegeben wird.

· Freigabetyp. Art der Ausgabe, für die das Material verwendet wurde. Der Wert dieses Attributs muss den auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“ angegebenen Werten entsprechen.

· Bestellkosten. Der Kostenauftrag für die Produktion, für die das Material verwendet wurde. Der Wert dieses Attributs muss den auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“ angegebenen Werten entsprechen.

· Auftragsfreigabe. Der Auftrag, für den das Material verwendet wurde. Der Wert dieses Attributs muss den auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“ angegebenen Werten entsprechen.

· Spezifikation. Die Spezifikation, nach der das Material verwendet wurde.

Ausfüllen des tabellarischen Teils:

Der tabellarische Teil kann automatisch ausgefüllt werden, indem Sie auf die Schaltfläche " Ergänze". Folgende Füllmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

· Gemäß Spezifikation ausfüllen. Daten zu Materialien gemäß Spezifikation werden dem tabellarischen Teil hinzugefügt.

· Füllen Sie die Auswahl der Analoga aus. Beim Ausfüllen ist es möglich, Materialien durch Analoga zu ersetzen. Der Austausch erfolgt im Assistentenfenster "Auswahl von Materialien und Analoga für die Produktion", das Informationen über mögliche Analoga, über Reste von Materialien und Analoga in Arbeit und auf Lager anzeigt. Wenn außerdem dasselbe Analogon für verschiedene Materialien bereitgestellt wird, wird sein freier Rest proportional auf alle Materialien verteilt.

· Füllen Sie den Rest aus. Daten zu Materialien werden dem tabellarischen Abschnitt gemäß den Salden hinzugefügt, die zum Zeitpunkt des Ausfüllens des Dokuments in Arbeit aufgeführt sind.

· Füllen Sie nach Bedarf aus. Der tabellarische Teil wird gemäß der Materialliste ausgefüllt, die auf der Registerkarte „Materialien“ im Dokument „Produktionsauftrag“ angegeben ist, während das Ausfüllen gemäß dem aktuellen (nicht abgeschlossenen) Bedarf dieses Produktionsauftrags erfolgt. Die auszufüllenden „Auftrag zur Produktion“-Dokumente richten sich nach den Aufträgen, die in der Spalte „Auftragsausgabe“ auf der Registerkarte „Produkte“ im Produktionsbericht für die Schicht angegeben sind. Wenn im Produktionsbericht für die Schicht im tabellarischen Bereich auf dem Reiter „Materialien“ bereits ausgefüllte Zeilen vorhanden waren, werden diese bei der automatischen Befüllung bedarfsgerecht gelöscht.

· Von Reklamationsrechnung hinzufügen. Der Benutzer wählt das Dokument „Bedarfsrechnung“ aus. Der tabellarische Teil wird gemäß der im Dokument "Bedarfsrechnung" auf der Registerkarte "Materialien" angegebenen Materialliste ausgefüllt, während die Zeilen zu den bereits im tabellarischen Teil vorhandenen Zeilen hinzugefügt werden.

Die Registerkarte "Materialverteilung" in 1C: SCP.

Der tabellarische Teil zeigt die Verteilung der auf der Registerkarte „Materialien“ angegebenen Materialien und Halbfertigprodukte für hergestellte Produkte und erbrachte Dienstleistungen, die auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“ angegeben sind (Abb. 6).

Reis. 6 - Registerkarte "Materialverteilung"

· Material, Materialmerkmal, Materialserie, Einzelposten. Entsprechende Werte aus dem tabellarischen Teil auf der Registerkarte „Materialien“. Das Attribut "Kostenart" ist editierbar, wenn auf der Registerkarte "Materialien" das Kontrollkästchen "Kostenart zeilenweise erfassen" aktiviert ist.

· Menge. Materialmenge im Reststofflager.

· Nomenklaturgruppe, Produkte, Produktmerkmale, Produktreihe, Art der Freigabe, Bestellkosten, Bestellfreigabe, Spezifikation, Kostenstelle (BU), Kostenstelle (NU), Qualität. Entsprechende Werte aus dem tabellarischen Teil auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“.

· WIP-Abteilung, WIP-Organisationsabteilung. Verfügbar, wenn das Kontrollkästchen "WIP-Unterteilung verwenden" in den Details-Sichtbarkeitseinstellungen aktiviert ist.

· WIP-Artikelgruppe, WIP-Auftrag. Verfügbar, wenn das Kontrollkästchen "WIP-Analyse verwenden" in den Details-Sichtbarkeitseinstellungen aktiviert ist.

Ergänze". Materialien und Halbfabrikate, die auf der Registerkarte „Materialien“ angegeben sind, werden proportional zu den Werten in der Spalte „Kostenanteil“ auf die hergestellten Produkte verteilt. Jedes Material wird nur den Fertigungslinien zugeordnet, deren Stückliste das angegebene Material enthält. Materialien, für die eine Bestellung des Käufers bestimmt ist, werden nur der Herstellung von Produkten für diese Bestellung zugeordnet.

Lesezeichen „Tech. Operationen" in 1C: SCP.

Die Registerkarte im tabellarischen Abschnitt enthält Daten zu den durchgeführten technologischen Operationen (Abb. 7):

Reis. 7 - Lesezeichen „Tech. Operationen"

· Technologischer Betrieb. Abgeschlossener technologischer Betrieb. Der Attributwert wird aus dem Nachschlagewerk "Technologische Operationen" ausgewählt.

· Freigabetyp. Die Art der Ausgabe, für die die technologische Operation durchgeführt wurde. Der Wert dieses Attributs muss den auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“ angegebenen Werten entsprechen.

· Kostenpunkt. Eine Kostenposition, die technologische Vorgänge in Arbeit widerspiegelt. Der Attributwert wird aus dem Verzeichnis „Cost Items“ ausgewählt. Im Attribut können Sie nur immaterielle Posten mit einer Kostenart ungleich "Material" angeben.

· Rate. Kosten pro Einheit des technologischen Betriebs. Der Wert des Attributs wird automatisch gemäß den Daten des Nachschlagewerks "Technologische Operationen" ausgefüllt.

· Währung. Währung des technologischen Betriebspreises. Der Wert des Attributs wird automatisch gemäß den Daten des Nachschlagewerks "Technologische Operationen" ausgefüllt.

· Menge. Die Anzahl der durchgeführten technologischen Operationen.

· Betrag in Kurswährung. Die Menge der abgeschlossenen Operationen in der Währung des technologischen Operationskurses. Der Attributwert wird nach Eingabe der Menge automatisch berechnet.

· Summe. Der Betrag der durchgeführten Transaktionen in der Währung des Management Accounting. Der Attributwert errechnet sich aus dem Betrag in der Kurswährung.

· Betrag (regl.) Der Betrag der Transaktionen, die in der Währung der regulierten Buchhaltung durchgeführt werden. Der Attributwert errechnet sich aus dem Betrag in der Kurswährung.

· Befehl. Der Produktionskostenauftrag (Bestellung oder Produktionsauftrag), für den der Fertigungsvorgang durchgeführt wurde.

· Analytics-Typ. Die Spalte zeigt den Namen der Analytik an, die für die in der Zeile in der Spalte „Analytics“ ausgewählte Kostenart angegeben werden muss.

· Analytik. Kostenstellenanalyse.

· Produkte. Das Erfordernis liegt vor, wenn der Hauptkostenposten des spezifizierten technologischen Vorgangs die Art der Kosten „Ausschuss in der Produktion“ hat. Gegebenenfalls werden hier die Produkte angegeben, auf die sich die Ehekosten beziehen.

· Projekt. Projekt oder Verteilungsarten nach Projekten. Das Erfordernis wird angezeigt, wenn das System indirekte Kosten für Projekte erfasst.

Für Zwecke der Buchhaltung und Steuerbilanzierung wird Folgendes angegeben:

· Kostenkonto (BU). Das Buchhaltungskonto, das das abgeschlossene technische Dokument widerspiegelt. Operationen.

· Kostenkonto (NU). Das Steuerkonto, das den abgeschlossenen technischen widerspiegelt. Operationen.

Der tabellarische Teil kann entsprechend den Daten automatisch ausgefüllt werden technologische Landkarte Produktion.

Der Reiter „Ausführende“ im Schichtproduktionsbericht.

Auf der Registerkarte im tabellarischen Teil werden Daten zu den Ausführenden angezeigt, die Mitarbeiter werden tatsächlich aufgelistet und die KTU von jedem von ihnen wird angezeigt (Abb. 8):

Reis. 8 - Lesezeichen "Darsteller"

· Arbeiter. Testamentsvollstrecker Arbeit (zum Beispiel ein Mitglied eines Arbeiterteams). Für die Bestellung, die sich in der geregelten Buchhaltung widerspiegelt, muss auch die Bestellung für den Empfang des Mitarbeiters angegeben werden.

· KTU. "Koeffizient Arbeitsbeteiligung» ermöglicht es Ihnen, die Höhe der Bestellung ungleichmäßig auf die Darsteller zu verteilen. Der Standardwert ist 1.

· Zu verrechnender Betrag. Der Betrag, der dem Mitarbeiter in der Währung des Management Accounting zuzurechnen ist.

· Zu verrechnender Betrag (regl). Dem Mitarbeiter zuzurechnender Betrag in der Währung der geregelten Buchhaltung.

In unserem Beispiel wird der zu verrechnende Betrag aus der „Tech. Betriebe“ und entsprechend dem Anteil der Erwerbsbeteiligungskoeffizienten verteilt. Die Befüllung erfolgt durch Drücken der Taste Berechnung»

Der Reiter „Verteilung der. Betrieb“ im Schichtproduktionsbericht.

Der tabellarische Teil gibt die Verteilung der technologischen Operationen an, die auf der Registerkarte „Tech. Operationen“ für hergestellte Produkte und erbrachte Dienstleistungen, angegeben auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“ (Abb. 9).

Reis. 9 - Lesezeichen "Verteilung von denen. Operationen"

· Technologischer Betrieb, Kostenposition. Die entsprechenden Werte aus dem tabellarischen Teil auf dem Reiter „Tech. Operationen."

· Summe. Der Betrag der durchgeführten Transaktionen in der Währung des Management Accounting.

· Betrag (regl.) Der Betrag der Transaktionen, die in der Währung der regulierten Buchhaltung durchgeführt werden.

· Nomenklaturgruppe, Produkte, Produktmerkmale, Produktreihe, Freigabeart, Auftrag, Spezifikation, Kostenstelle (BU), Kostenstelle (NU), Qualität. Entsprechende Werte aus dem tabellarischen Teil auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“.

Ausfüllen des tabellarischen Teils:

Es ist möglich, diesen tabellarischen Abschnitt über die Schaltfläche " Füllen". Technologische Operationen, die auf der Registerkarte „Tech. Operationen“ werden proportional zu den Werten in der Spalte „Wertanteil“ auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“ auf die hergestellten Produkte verteilt.

Da die Spezifikationen der Nomenklatur „Rahmen für einen Stuhl“ und „Rahmen für einen Stuhl (2 var)“ die gleichen technischen Spezifikationen haben. Karten ("Rahmen für einen Stuhl") (Abb. 10, 11), dann wird die Menge der technischen Operationen je nach Kostenanteil (Registerkarte "Produkte und Dienstleistungen") nur zwischen den Zeilen "Rahmen für einen Stuhl " und "Gestell für einen Stuhl ( 2 var)".

Diese. Vorgänge, für die ein Käuferauftrag angegeben ist, werden nur der Ausgabe von Produkten für diesen Auftrag zugeordnet.

Reis. 10 - Spezifikation "Rahmen für einen Stuhl"

Reis. 11 - Spezifikation "Rahmen für einen Stuhl (2 var)"

Die Registerkarte „Sonstige Kosten“ im Schichtproduktionsbericht.

Die Registerkarte im tabellarischen Teil enthält Daten zu sonstigen Sachkosten (Abb. 12):

Reis. 12 - Reiter „Sonstige Kosten“

· Kostenpunkt. Ein Kostenelement, das andere Kosten in Arbeit widerspiegelt. Der Attributwert wird aus dem Verzeichnis „Cost Items“ ausgewählt. Im Attribut können Sie nur immaterielle Posten mit einer Kostenart ungleich "Material" angeben.

· Verteilungsmethode. Die Methode der Kostenverteilung gibt an, auf welcher Grundlage die Kosten verteilt werden, wenn der Beleg „Herstellungskostenberechnung“ gebucht wird. Dies ist eigentlich eine Analyse, für die sich die Kosten in WIP widerspiegeln.

· Nomenklaturgruppe. Nomenklaturgruppe des Outputs, auf die sich andere Kosten beziehen. Der Wert dieses Attributs muss den auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“ angegebenen Werten entsprechen.

· Freigabetyp. Die Art der Ausgabe, mit der andere Kosten verbunden sind. Der Wert dieses Attributs muss den auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“ angegebenen Werten entsprechen.

· Befehl. Bestellung sind die Kosten eines Produkts, die andere Kosten enthalten. Der Wert dieses Attributs muss den auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“ angegebenen Werten entsprechen.

· Summe

· Betrag (regl.) Die Höhe der sonstigen Kosten in der Währung der geregelten Buchführung. Der Attributwert wird automatisch berechnet, wenn der Betrag in der Steuerwährung geändert wird. Buchhaltung.

Ausfüllen des tabellarischen Teils:

Durch Drücken der Taste " Ergänze" - « Füllen Sie den Rest aus" der tabellarische Teil ist mit den Salden der immateriellen Kosten in Arbeit gefüllt;

Der Reiter „Verteilung sonstiger Kosten“ im Produktionsbericht pro Schicht.

Der tabellarische Teil zeigt die Verteilung der sonstigen Kosten, die auf der Registerkarte „Sonstige Kosten“ angegeben sind, für hergestellte Produkte und erbrachte Dienstleistungen, die auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“ angegeben sind (Abb. 13).

Reis. 13 - Reiter „Verteilung sonstiger Kosten“

· Kostenpunkt. Die Werte der jeweiligen Angaben aus dem tabellarischen Teil auf der Registerkarte „Sonstige Kosten“.

· Summe. Die Höhe der sonstigen Kosten in der Währung des Management Accounting.

· Betrag (regl.) Die Höhe der sonstigen Kosten in der Währung der geregelten Buchführung.

· Nomenklaturgruppe, Produkte, Produktmerkmale, Produktreihe, Freigabeart, Auftrag, Spezifikation, Kostenstelle (BU), Kostenstelle (NU), Qualität. Die Werte der jeweiligen Angaben aus dem tabellarischen Teil auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“.

Ausfüllen des tabellarischen Teils:

Es ist möglich, diesen tabellarischen Abschnitt über die Schaltfläche " Füllen". Die auf der Registerkarte „Sonstige Kosten“ angegebenen Kosten werden proportional zu den Werten in der Spalte „Kostenanteil“ auf die hergestellten Produkte verteilt. Sonstige Kosten werden für die Herstellung von Produkten für dieselbe Artikelgruppe und Bestellung verteilt, die in der Zeile des Tabellenteils „Sonstige Kosten“ angegeben sind.

Lesezeichen „Retournierter Abfall“

Für Pfandabfälle können Sie ein separates Lager für die Umlagerung angeben, das Lager wird im Attribut "Lager" auf der Registerkarte "Rückgabeabfälle" eingestellt.
Der tabellarische Teil zeigt die Mehrwegabfälle, die bei der Freigabe von Produkten entstanden sind (Abb. 14):

Reis. 14 - Lesezeichen „Müll zurückgeben“

· Nomenklatur. Abfall zurückgeben. Der Attributwert wird aus dem Nachschlagewerk "Nomenklatur" ausgewählt.

· Merkmale der Nomenklatur. Merkmale von Mehrwegabfällen, wenn Aufzeichnungen über diese Mehrwegabfälle nach Merkmalen geführt werden. Der Wert des Attributs wird aus dem Nachschlagewerk "Merkmale der Nomenklatur" ausgewählt.

· Nomenklatur-Reihe. Eine Serie von Mehrwegabfällen, wenn diese Mehrwegabfälle nach Serien abgerechnet werden. Der Attributwert wird aus dem Nachschlagewerk "Nomenclature series" ausgewählt.

· Setzt. Anzahl der Rücknahmestellen.

· Einheit. Die Maßeinheit für den zurückgenommenen Abfall.

· Menge. Menge des zurückzugebenden Abfalls, der in der Reststoffverwertungsanlage ankommt. Der Attributwert wird automatisch ausgefüllt, wenn die Anzahl der Plätze angegeben wird.

· Freigabetyp. Die Art des Produktoutputs, für den der Mehrwegabfall eingegangen ist. Der Wert dieses Attributs muss den auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“ angegebenen Werten entsprechen.

· Bestellkosten. Ein Produktkostenauftrag, für den ein Mehrwegabfall eingegangen ist. Der Wert dieses Attributs muss den auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“ angegebenen Werten entsprechen.

· Bestellung reservieren. Auszufüllen, wenn es erforderlich ist, Mehrwegabfälle auf Bestellung zu reservieren. Der Wert wird aus den Dokumentenlisten „Kaufbestellung“, „Innenbestellung“ oder „Fertigungsauftrag“ ausgewählt.

· Nomenklaturgruppe. Die Nomenklaturgruppe der Ausgabe ist angegeben

· Spezifikation. Angegeben ist die Spezifikation des freigegebenen Produktes oder der Dienstleistung, nach deren Freigabe der Wertstoff anfällt. Der Attributwert wird aus dem Nachschlagewerk "Nomenclature Specifications" ausgewählt.

· Parteistatus. Gibt den Status der Charge an, anhand dessen Sie Waren und Materialien in der Chargenabrechnung unterscheiden können. Bei Pfandabfällen, die dem Geber gehören, wird der Chargenstatus „Zur Verwertung“ angezeigt.

Ausfüllen des tabellarischen Teils:

Es ist möglich, diesen tabellarischen Abschnitt über die Schaltfläche " Füllen". Die Befüllung erfolgt auf Basis der Freigabevorgaben, die auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“ angegeben sind.

Lesezeichen "Verteilung von Mehrwegabfällen"

Der tabellarische Teil zeigt die Verteilung der auf der Registerkarte „Retournierte Abfälle“ angegebenen Mehrwegabfälle für hergestellte Produkte und erbrachte Dienstleistungen, die auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“ angegeben sind (Abb. 15).

Reis. 15 - Lesezeichen „Verteilung von Mehrwegabfällen“

· Nomenklatur, Nomenklaturmerkmal, Nomenklaturserie, Kostenart. Werte der jeweiligen Angaben aus dem tabellarischen Teil auf der Registerkarte „Rückgabemüll“.

· Menge. Menge des Mehrwegabfalls in der Reststoffaufbewahrung.

· Nomenklaturgruppe, Produkte, Produktmerkmale, Produktserien, Ausgabeart, Kostenauftrag, Vormerkauftrag, Spezifikation, Kostenstelle (BU), Kostenstelle (NU), Qualität. Die Werte der jeweiligen Angaben aus dem tabellarischen Teil auf der Registerkarte „Produkte und Dienstleistungen“.

Ausfüllen des tabellarischen Teils:

Es ist möglich, diesen tabellarischen Abschnitt über die Schaltfläche " Füllen". Die auf der Registerkarte „Retournierte Abfälle“ angegebene Nomenklatur wird proportional zu den Werten in der Spalte „Kostenanteil“ auf die freigegebenen Produkte verteilt.

Wenn in der Spezifikation für Mehrwegabfälle im Attribut „Reflektion der Rücknahme. Abfall“ Methode „In Verteilbelegen“ festgelegt ist, kann eine automatische Verteilung von Mehrwegabfällen im Schichtproduktionsbericht nicht durchgeführt werden. Jede Rückgabe wird nur den Freigabezeilen zugeordnet, deren Spezifikation die angegebene Rückgabe enthält. Zeilen, die eine Bestellung eines Käufers enthalten, werden nur der Produktion von Produkten für diese Bestellung zugeordnet.

Merkmale des Dokuments "Produktionsbericht für eine Schicht" in 1C: SCP.

Wenn die Rechnungslegungsmethode die Methode zur Bildung der Kosten für den Freigabevorgang als "Zu geplanten Kosten" oder "Zu direkten Kosten" vorgibt, werden beim Buchen des Belegs die vorläufigen Materialkosten gemäß den Buchhaltungsdaten in Arbeit ermittelt Fortschritt, und die Verteilung erfolgt gemäß der Anzahl der direkten Kosten dieses Materials in den Zeilen des tabellarischen Teils "Produkte und Dienstleistungen". Als Ergebnis werden die Vorkosten der hergestellten Produkte und erbrachten Dienstleistungen gebildet.

Beim Buchen des Belegs „Produktionsbericht für eine Schicht“ werden die Bedarfe für den darin angegebenen Produktionsauftrag geschlossen, wenn:

die Abrechnung des Bedarfs von Fertigungsaufträgen wird geführt (in den Einstellungen der Abrechnungsparameter ist das Kennzeichen "Aufzeichnung des Bedarfs von Fertigungsaufträgen in Materialien und Halbzeugen" gesetzt);

· Bei Verwendung der Methode zum Schließen von Bedarfen "Automatisch bei Verteilung" werden Bedarfe basierend auf den Daten auf der Registerkarte "Materialverteilung" geschlossen. Gleichzeitig gibt es die folgenden Funktionen Schließbedarf:

Wenn durch die Buchung des Belegs die vom Fertigungsauftrag zur Freigabe vorgesehene Produktposition vollständig freigegeben ist, ist der gesamte Bedarf für den zu diesem Produkt gehörenden Fertigungsauftrag geschlossen

Sind durch die Belegbuchung alle zur Freigabe vorgesehenen Produkte des Fertigungsauftrags vollständig freigegeben, wird der Bedarf des Fertigungsauftrags vollständig geschlossen, unabhängig von den Angaben auf der Registerkarte „Materialverteilung“;

Bei Verwendung der Anforderungsabschlussmethode „Explizite“ werden Anforderungen in den folgenden Fällen geschlossen

· Durch die Buchung des Belegs wurde die im Fertigungsauftrag zur Freigabe vorgesehene Produktposition vollständig freigegeben. Dadurch wird der gesamte diesem Produkt zugeordnete Produktionsauftragsbedarf geschlossen.

Durch die Buchung des Belegs werden alle Produkte, die aufgrund eines Fertigungsauftrags freigegeben werden sollen, vollständig freigegeben. Gleichzeitig wird der Bedarf für einen Fertigungsauftrag vollständig geschlossen.

Danke!

Ein Produktionsauftrag ist ein Auftrag an eine Produktionseinheit zur Herstellung von Produkten, Halbfertigprodukten, Erbringung von Dienstleistungen (intern oder an eine Gegenpartei). Zur Registrierung eines Produktionsauftrags wird das Dokument "Produktionsauftrag" verwendet. Die Verwendung von Produktionsaufträgen ist in der Konfiguration verfügbar, wenn das Flag "Produktionsaufträge verwenden" in den Einstellungen der Buchhaltungsdetails gesetzt ist.

Der Produktionsauftragsalgorithmus ist so ausgelegt, dass er die folgenden Operationen bildet:

* Planung der Herstellung von Fertigprodukten, Halbfertigprodukten, Erbringung von Dienstleistungen und Überwachung der Umsetzung von Plänen;

* Planung des Bedarfs an Materialien und Halbfabrikaten, die für die Ausführung eines Produktionsauftrags erforderlich sind;

* Reservierung von Materialien und Halbfabrikaten in Lagern im Rahmen des Produktionsauftrags;

* Kostenrechnung und Kostenkalkulation im Rahmen von Fertigungsaufträgen.

Die Ausführung eines Fertigungsauftrages bedeutet, dass alle Produkte, Halbfabrikate hergestellt und die im Auftrag spezifizierten Leistungen erbracht wurden.

Eingabe von Informationen in einen Produktionsauftrag

Der Fertigungsauftrag ist ein Kostenrechnungsbeleg. Unabhängig davon wird die Organisation im Dokument ausgewählt. Dies ist eine Organisation, für die geplant ist, die Freigabe von Produkten, Halbzeugen und Dienstleistungen, die im Rahmen dieser Bestellung freigegeben werden sollen, nachträglich zu registrieren.

Die Abteilung, für die der Auftrag erstellt wird, wird aus der Liste der Unternehmensabteilungen angegeben. In dieser Sparte ist geplant, Produkte für diesen Auftrag zur Produktion freizugeben.

Im Parameter "Start" wird das voraussichtliche Startdatum des Auftrags ausgewählt - dies ist das Datum, an dem die Ausführung des Auftrags beginnen wird.

Im Parameter "Ausführung" wird der Zeitraum der Auftragserfüllung festgelegt - dies ist das Datum, an dem alle Produkte, Halbfabrikate freigegeben und die in der Bestellung angegebenen Dienstleistungen erbracht werden sollen. Das Fälligkeitsdatum wird im Planungssubsystem verwendet, wenn Produktionsaufträge für Planungsaufgaben berücksichtigt werden.

Mit den Parametern „Start“ und „Ausführung“ können Sie die Dauer der Auftragsausführung einstellen. Sie werden im Bericht "Bestellplan" angewendet.

Wenn Sie eine Kette von Produktionsaufträgen aufbauen möchten, wenn ein Produktionsauftrag eine Sicherheit für einen anderen Produktionsauftrag ist, müssen Sie im Parameter "Hauptproduktionsauftrag" den Produktionsauftrag angeben, für dessen Ausführung er erstellt wird. Beispielsweise wird ein Produktionsauftrag registriert, in dem Fertigprodukte angegeben sind, deren Liste Halbfertigprodukte enthält. Auch für die Fertigung von Halbzeugen wird ein separater Fertigungsauftrag angelegt. Bei Bestellungen für Halbfabrikate wird der Hauptauftrag für die Produktion einer höheren Ebene angegeben. In diesem Fall ist es zulässig, die gesamte Auftragskette in der Belegunterordnungsstruktur zu sehen. Beim Ausfüllen eines einzelnen Produktionsauftrags auf der Grundlage eines anderen wird dieser Parameter automatisch eingegeben.

Eingabe von Daten zu Produkten (Dienstleistungen)

Informationen über Produkte, Halbfertigprodukte, Dienstleistungen, die im Auftrag für die Produktion hergestellt werden müssen, werden im Bereich "Produkte und Dienstleistungen" eingegeben. Produkte und Halbzeuge werden bis zur Spezifikation wiedergegeben. Optional kann eine Fertigungsvorschrift definiert werden.

Es wird angenommen, dass die Freigabe von Produkten auf Bestellung zur Produktion von selbst erfolgt, d.h. Für Produkte, die von einem Drittverarbeiter hergestellt werden sollen, wird kein Produktionsauftrag erstellt.

Jedem Datensatz eines Fertigerzeugnisses (Halbzeug, Dienstleistung) können Sie die Details seiner Herstellung zuordnen.
Die Definition der Fertigungsdetails erfolgt in einem separaten Fenster, das erscheint, wenn Sie auf die Schaltfläche klicken
"Optionen". Die Liste der Details kann gemäß der für das Produkt angegebenen Spezifikation ausgefüllt werden
(Halbzeug, Dienstleistung).

Für hergestellte Produkte (Halbfabrikate) ist es zulässig, im Parameter "Auftrag" einen Auftrag zu definieren - einen Käuferauftrag, einen Innenauftrag oder einen Fertigungsauftrag, unter dem die Freigabe durchgeführt wird. In diesem Fall wird beim Buchen des Belegs die Position aus dem angegebenen Auftrag in den in Bearbeitung befindlichen Produktionsauftrag gestellt.

Die untere Tabelle „Produkte und Dienstleistungen“ kann automatisch ausgefüllt werden. Dafür gibt es eine Schaltfläche
"Ergänze". Implementiert solche Fälle von automatisierter Eingabe:

* Im Auftrag des Käufers auszufüllen. Die untere Tabelle wird gemäß den Salden der angegebenen Bestellung des Käufers (unerfüllter Teil) eingetragen. Wenn im tabellarischen Teil bereits Zeilen eingetragen waren, werden diese gelöscht.

* Geben Sie im Auftrag des Käufers ein. Ähnlich wie „Ausfüllen gemäß Bestellung des Käufers“, jedoch ohne Löschen bereits ausgefüllter Zeilen im tabellarischen Teil.

* Im internen Auftrag auszufüllen. Die untere Tabelle wird gemäß den Salden des Innenauftrags befüllt
(unerfüllter Teil). Wenn im tabellarischen Teil bereits Zeilen eingetragen waren, werden diese gelöscht.

* Beitrag nach interner Bestellung. Ähnlich wie „Ausfüllen durch Innenauftrag“, jedoch ohne Löschen bereits gefüllter Zeilen im tabellarischen Teil.

* Gemäß Produktionsauftrag ausfüllen. Die Aufzeichnung nach Produktionsauftrag ist zulässig, wenn die Konfiguration die Abrechnung der Anforderungen von Produktionsaufträgen verwendet (in den Einstellungen der Abrechnungsparameter ist das Kontrollkästchen "Aufzeichnung der Anforderungen von Produktionsaufträgen in Materialien und Halbfabrikaten aktiviert"). In diesem Fall wird die untere Tabelle "Produkte und Dienstleistungen" mit den Salden des Bedarfs für den angegebenen Produktionsauftrag (der im angegebenen Produktionsauftrag auf der Tafel "Materialien" mit der Reproduktionsart "Produktion" angegebene Artikel) gefüllt. Wenn für Ihre eigenen Halbzeuge in einem bestimmten Produktionsauftrag im Bereich Materialien unterschiedliche Unterteilungen angegeben sind, werden Sie vor dem Befüllen aufgefordert, eine Unterteilung auszuwählen. Wenn eine private Abteilung ausgewählt wird, wird die Auswahl nach Abteilung zum Zeitpunkt der Auffüllung angewendet. Wenn in der unteren Tabelle des Dokuments bereits Zeilen eingegeben wurden, werden diese beim Ausfüllen für einen Produktionsauftrag gelöscht.

* Im Auftrag zur Produktion einreichen. Ähnlich wie „Fertigungsauftrag auftragsbezogen ausfüllen“, jedoch ohne Löschen bereits ausgefüllter Zeilen im tabellarischen Teil.

Erfassen von Produktionsauftragsanforderungen

Auf der Tafel „Materialien“ wird eine Liste von Halbzeugen und Materialien ausgefüllt, die für die Herstellung von Halbzeugen, Produkten und Dienstleistungen benötigt werden, die auf der Tafel „Produkte und Dienstleistungen“ angegeben sind. Diese Informationen müssen nicht eingegeben werden.

Um Aufzeichnungen über die Anforderungen eines Produktionsauftrags in Materialien und Halbfertigprodukten zu führen, müssen Sie diese Option in den Einstellungen der Buchhaltungsparameter aktivieren - aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Aufzeichnung der Anforderungen von Produktionsaufträgen in Materialien und Halbfabrikaten speichern". Endprodukte". Wenn die Abrechnung der Anforderungen von Produktionsaufträgen in der Konfiguration nicht aktiviert ist und das Panel "Materialien" eingegeben wird, werden diese Informationen als Referenz betrachtet und nehmen nicht an der Analyse der Bedarfsdeckung für den Auftrag teil.

Die untere Tabelle im Bereich „Materialien“ kann gemäß den im Bereich „Produkte und Dienstleistungen“ angegebenen Produktspezifikationen automatisch ausgefüllt werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ und spezifizieren Sie den Artikel
"Spezifikation ausfüllen". Der Bedarf an Halbzeugen und Materialien wird gemäß den Spezifikationen für die Herstellung von Produkten, Halbzeugen, Dienstleistungen bewertet. In der unteren Tabelle werden Halbzeuge und Materialien ausgewählt, die auf der ersten Ebene der Verarbeitung von Produkten (Halbzeuge), Dienstleistungen zu finden sind.

Im tabellarischen Teil „Materialien“ werden Nomenklatur, Merkmal, Menge, Mengeneinheit ausgewählt.
Es ist zulässig, die Art der Wiedergabe der Nomenklatur zu bestimmen:

* Produktion - für Halbzeuge Eigenproduktion;

* Verarbeitung - für Halbfabrikate, die von einem Drittverarbeiter hergestellt wurden;

* Einkauf - für eigene Materialien;

* Zur Verarbeitung übernommen - für Materialien, die zur Verarbeitung angenommen werden (Mahlrohstoffe).

Informationen über die Art der Reproduktion dienen nur als Referenz. Diese Informationen können auch bei der automatischen Erfassung des tabellarischen Teils „Produkte und Dienstleistungen“ eines Fertigungsauftrags verwendet werden, der auf der Grundlage eines anderen Fertigungsauftrags erfasst wurde. Die Spalten „Produkt“, „Produkteigenschaften“, „Spezifikation“ werden verwendet, um den Bedarf mit hergestellten Produkten, Halbfabrikaten, Dienstleistungen zu verknüpfen, die auf dem Panel angegeben sind
"Produkte und Dienstleistungen". Wenn zum Beispiel das Panel „Produkte und Dienstleistungen“ viele Zeilen mit unterschiedlicher Nomenklatur oder mit einer Nomenklatur enthält, die sich in Eigenschaft und / oder Spezifikation unterscheidet, dann ist es zulässig, für jedes Material oder Halbfertigprodukt auf dem Panel „Materialien“ zu bestimmen für welches Produkt, Eigenschaften, Spezifikationen er benötigt wird.

Bei Halbzeugen aus eigener Herstellung ist es zulässig, die Produktionseinheit zu definieren, in der das Halbzeug hergestellt wird. Informationen über die ausgebende Abteilung werden in den Mechanismen für die automatische Eingabe des tabellarischen Teils „Produkte und Dienstleistungen“ für einen Produktionsauftrag und beim Ausfüllen eines einzelnen Produktionsauftrags auf der Grundlage eines anderen Produktionsauftrags verwendet.

Halbzeuge und Materialien für die Ausführung eines Fertigungsauftrags können aus dem freien Bestand im Lager reserviert oder einem Lieferanten, einer Innenbestellung oder einem anderen Fertigungsauftrag in Auftrag gegeben werden.
Dazu wird im tabellarischen Abschnitt „Materialien“ der Parameter „Platzierung“ verwendet.

Bei zeitnaher Bearbeitung eines Dokuments darf ein Algorithmus zur automatisierten Reservierung und Platzierung verwendet werden. Klicken Sie dazu im Dokumentenmenü auf die Schaltfläche „Ausfüllen und buchen“.
Das Formular zum Einrichten der Details zur automatischen Reservierung wird geöffnet. Im Formular sollten Sie die entsprechenden Kontrollkästchen "Reservierung" und / oder "Platzierung" aktivieren, die Methode der automatischen Reservierung für Bestellungen angeben und auf die Schaltfläche "Ausfüllen und buchen" klicken. Gleichzeitig werden die Werte in der Spalte „Platzierung“ automatisch ausgefüllt (wenn das Flag „Platzierung vor dem Ausfüllen löschen“ im Einstellungsformular für die Details der automatischen Reservierung gesetzt ist, wird der Parameter „Platzierung“ gelöscht im Voraus) wird der Beleg gebucht. Siehe unten für eine detailliertere Beschreibung dieses Algorithmus.

Reservierung von Halbfabrikaten und Materialien für einen Fertigungsauftrag, Einlieferung der Bedarfe eines Fertigungsauftrags in eine Bestellung an einen Lieferanten, eine Innenbestellung, ein anderer Fertigungsauftrag kann auch mit anderen Belegen durchgeführt werden, z. B. „Warenreservierung“.

In einigen Situationen kann es praktisch sein, mit der Eingabe der tabellarischen Teile des Dokuments auf der Registerkarte "Materialien" zu beginnen.
Wenn Sie über die Auswahl nach Spezifikation in die Registerkarte „Materialien“ gelangen, wird automatisch die untere Tabelle „Produkte und Dienstleistungen“ eingetragen.

Beschreibung der Schaltfläche "Ausfüllen und buchen"

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Ausfüllen und buchen" klicken, werden die folgenden Aktionen ausgeführt:

2. Entsprechend den gewählten Angaben wird im tabellarischen Teil die Spalte „Unterkunft“ eingetragen
"Material". Dabei wird der Inhalt des Parameters „Autoreservierungsstrategie bestellen“ berücksichtigt.

2.1.1. Gibt die Liste der für die Sicherung verfügbaren Speicherorte an: Speicherverfügbarkeitsgruppe

* Wenn in den Standardeinstellungen eine Speicherverfügbarkeitsgruppe für den Benutzer festgelegt ist, wird die Gruppe aus den Standardeinstellungen angewendet

* Wenn in den Benutzereinstellungen keine Lagerortverfügbarkeitsgruppe angegeben ist, wird die Reservierung in allen Lagern durchgeführt

2.1.2. Bestimmen Sie die für die Reservierung verfügbaren Lagerbestände. Die Berechnung basiert auf den Salden im Register "Waren in Lagern" abzüglich

* bereits ausgeführte Reserven (Register "Waren in Reserve in Lagern")

* Salden, die gemäß Bestellschema zur Umbuchung bestimmt sind (Register „Waren zur Umbuchung von Lagerorten“)

2.2.1. Bestimmen Sie die Salden in Bestellungen an Lieferanten, die für die Platzierung verfügbar sind. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Salden im Register "Bestellungen an Lieferanten", gleichzeitig wird die Liste der Bestellungen durch folgende Bedingungen eingeschränkt:

* Der Lagerort in der Bestellung wird durch die Liste der verfügbaren Lagerorte begrenzt, die anhand der Angaben in Ziffer 2.1.1 ermittelt werden

* Das Eingangsdatum der Bestellung beim Lieferanten muss kleiner oder gleich dem Ausführungsdatum der Produktionsbestellung sein. Wenn das Ausführungsdatum nicht eingegeben wird, wird das Belegdatum verwendet

* Die Organisation im Lieferantenauftrag muss mit der Organisation im Fertigungsauftrag übereinstimmen

Bereits abgeschlossene Platzierungen in diesen Bestellungen an Lieferanten werden vom Saldo im Register "Bestellungen an Lieferanten" ausgeschlossen

2.3. Von den erhaltenen freien Salden für Reservierung und Platzierung wird der Betrag des Artikels abgezogen, für den die Platzierung im Dokument von Hand wiedergegeben wird (die Zeilen, in denen die Platzierung angegeben ist, werden berücksichtigt).

2.4. In den Zeilen des Dokuments, für die die Platzierung leer ist, wird die Spalte eingetragen
"Unterkunft". Bei Bedarf kann eine Zeile in mehrere Zeilen mit unterschiedlichen Platzierungswerten aufgeteilt werden. Die Anzahl der Artikel, die nicht platziert werden konnten, wird in einer separaten Zeile mit einem leeren Platzierungswert hervorgehoben.

Wir erfassen die Dokumente der Bestellung des Käufers, der Bestellung beim Lieferanten, der Waren- und Dienstleistungsannahme, des Warenverkaufs.

Die Kette der Bestellung des Käufers - Umsetzung

Führen wir in das Enterprise Management System 2.0 die klassische Warenbewegungskette ein, beginnend mit der Bestellung des Käufers und endend mit dem Verkauf an diesen Käufer.

In unserer Kette wird teilnehmen - eine Bestellung an den Lieferanten. Das heißt, die folgenden Dokumente werden eingegeben - die Bestellung des Käufers, dann die Bestellung beim Lieferanten, der Erhalt von Waren und Dienstleistungen, der Verkauf von Waren und Dienstleistungen an den Käufer.

Um eine Bestellung für den Käufer aufzugeben, gehen Sie zum Abschnitt "Verkauf". Wählen Sie den Punkt „Kundenaufträge“ aus. Übrigens, wenn Sie dieses Element nicht haben, sollten Sie nicht vergessen, dass das Unternehmensverwaltungssystem anpassbar ist und dieses Element in Ihrem System möglicherweise deaktiviert ist. Und dies wird im Menü "Verwaltung" im Abschnitt "und Verkauf" konfiguriert. Es gibt eine entsprechende Checkbox - "Kundenbestellungen". Für den Fall, dass es deaktiviert ist, haben wir es nicht im Abschnitt "Verkauf" - "Kundenbestellungen". Schalten wir es wieder ein.

Also zurück zum Erstellen von Kundenaufträgen. Wir erstellen ein neues Dokument. Geben Sie den Mandanten an. Dies wird der Lichtweg sein. Wir müssen dieselbe Vereinbarung wählen. Und fügen Sie das Produkt hinzu, das der Kunde kaufen möchte. Geben Sie die Menge der Ware und ihren Preis an. Außerdem müssen wir das gewünschte Versanddatum angeben. Das Datum des Dokuments ist der 9. Lassen Sie das gewünschte Versanddatum der 14. sein.
Auch auf der Registerkarte "Zusätzlich" müssen Sie den Abschluss der Zahlungsschritte überprüfen. Wir füllen sie automatisch aus. Und wir wählen die Zahlungsoption - „nach Versand“, andernfalls erlaubt uns das Programm nicht, dieses Produkt ohne Zahlung zu versenden, und wir berücksichtigen die Zahlung in dieser Lektion nicht. Wir drücken OK.

Und im Prinzip haben wir mit dieser Ausnahme ein ausgefülltes Dokument wichtiger Punkt als "Zustand". Status, ebenfalls ein anpassbares Element. Status können deaktiviert werden, aber wenn sie aktiviert sind, müssen sie ausgefüllt werden, damit das Dokument korrekt verarbeitet werden kann. In diesem Fall ist unser Status „zu sichern“. Durch Drücken des Aufwärtspfeils setzt das Programm automatisch den maximal möglichen Dokumentenstatus. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Senden und schließen". Und wir erstellen das Dokument „Kundenbestellungen“.

In der Bestellung selbst können wir den Status der Ausführung dieser Bestellung sehen. Dieser Bericht zeigt, wie viel der Kunde bestellt hat, wie viel bis zu welchem ​​Datum bereitgestellt werden muss und wie viel tatsächlich bereits im Lager montiert und wie viel an ihn geliefert wurde. Das heißt, in diesem Bericht können Sie das vollständige Bild der Ausführung dieses Auftrags sehen.

Lassen Sie uns auf der Grundlage dieser Kundenbestellung einen Auftrag an den Lieferanten eingeben. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen basierend“. Und wählen Sie „Bestellung beim Lieferanten“. Wir öffnen eine neue Bestellung beim Lieferanten. Eine Bestellung an den Lieferanten kann auch über den Abschnitt "Einkäufe" - "Bestellungen an Lieferanten" eingegeben werden.

Wir haben also das Dokument auf der Grundlage der Bestellung an den Lieferanten ausgefüllt. Wir müssen einen Lieferanten angeben. Wir haben auch einen tabellarischen Teil ausgefüllt, in dem wir den Preis der Bestellung angeben müssen. Auf der Registerkarte „Erweitert“ müssen wir auch die Zahlungsstufen an den Lieferanten angeben. Wir geben die Zahlungsphasen an, damit der Buchhalter alle unsere Bestellungen pünktlich bezahlen kann, damit wir ein klares Bild von dem Geld haben, das zu uns kommt, und von dem Geld, das wir bezahlen müssen, damit unsere Organisation keine hat Liquiditätslücke. Von Zahlungen und Quittungen haben wir einen sogenannten "Zahlungskalender". Drücken Sie die OK-Taste. Wir geben auch den Status der Bestellung an den Lieferanten weiter. Drücken Sie die Schaltfläche "Senden".

Und dann erstellen wir „Basierend auf“ direkt aus dem Formular dieses Dokuments „Erhalt von Waren und Dienstleistungen“. Das System teilt uns mit, dass wir den Waren- und Dienstleistungseingang nicht erfassen können, da der Status dieses Dokuments dies nicht zulässt. Dies kann nur erfolgen, nachdem der Status - für die Zulassung ist. Damit der Status „Zu erhalten“ ist, können wir ihn auf „Zu erhalten“ setzen und das Dokument buchen.

Jetzt erstellen wir „Basierend auf“ – „Erhalt von Waren und Dienstleistungen“. Wir geben das Datum des Dokuments an - den 10. Tag. Hier können wir auch angeben, dass eine Rechnung vom Lieferanten eingegangen ist. Auf der Registerkarte "Erweitert" müssen wir "Unterteilung" angeben. Lassen Sie uns die Abteilung angeben - "Einkaufsabteilung". Und klicken Sie auf „Senden“ des Dokuments. Das Dokument wird aufbewahrt. Und in der "Bestellung an den Lieferanten" können wir den Status der Ausführung dieser Bestellung sehen. Wir sehen, dass 5 Stück bestellt werden. und auch ausgegeben 5 stk. Setzen Sie in der „Bestellung an den Lieferanten“ den Status auf „Abgeschlossen“. Und wir werden es durchführen.

Nun zurück zu unserem "Kundenauftrag". Und überprüfen Sie den Ausführungsstatus. Wie Sie sehen können, er dieser Moment hat sich nicht verändert. Lassen Sie uns das Dokument "Verkauf von Waren und Dienstleistungen" "basierend auf" der Bestellung des Kunden vorstellen. Das System erlaubt uns nicht, ein Dokument für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen einzugeben, während sich das Dokument im Status „zu sichern“ befindet. Wir überführen es in den Status „zum Versand“. Lass es uns tun. Und wir werden "Basierend auf" - "Verkauf von Waren und Dienstleistungen" einführen. Auch hier müssen wir auf der Registerkarte „Erweitert“ die Abteilung angeben. Sagen wir „Verkaufsabteilung“. Wir erstellen auch eine Rechnung. Und wir werden das Dokument übergeben.

Kommen wir zurück zum Kundenauftrag. Sehen wir uns den Ausführungsstatus an. Wie wir sehen können, werden im Dokument 5 Stück bestellt, 5 Stück werden ausgegeben. Somit sehen wir, dass die Bestellung abgeschlossen ist. Setzen Sie den Status der Kundenbestellung auf „Geschlossen“. Und wir werden es ausführen.

So haben wir die gesamte Kette von der Bestellung des Kunden bis zum Verkauf der Ware an den Kunden durchlaufen. Mal sehen, wie es die Aktivität des Unternehmens beeinflusst hat. Gehen wir zum Abschnitt "Finanzen". Öffnen Sie den Punkt "Finanzberichte". Und öffnen Sie den Bericht "Bruttogewinn des Unternehmens". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen".

Wie wir sehen können, zeigt uns das System die Einnahmen und Kosten im Kontext von Abteilungen, Organisationen und Managern. Aber in diesem Fall werden die Kosten nicht berechnet und das Programm zeigt uns die 100%ige Rentabilität unseres Betriebs. Womit ist es verbunden? Dies liegt daran, dass die Kosten in diesem Programm separat berechnet werden.

Berechnen Sie die Kosten unserer Operation. Gehen Sie dazu im Menü „Finanzen“ in den Bereich „Monatsabschluss“. Klicken Sie neben dem Punkt „Kostenberechnung“ auf die Schaltfläche „Berechnen“. Die Kosten werden berechnet.

Wenn Ihre Kosten nicht berechnet werden, haben Sie möglicherweise keine Buchhaltungsrichtlinie zur Berechnung der Kosten eingerichtet. Dazu müssen Sie zu "Einstellungen und Verzeichnisse" gehen. Und legen Sie die Einstellung von Methoden zur Schätzung der Warenkosten fest. In diesem Fall wird der Monatsdurchschnitt angegeben. Aber es kann - FIFO-gewichtete oder gleitende Schätzung sein. Ein sehr wichtiges Kontrollkästchen ist auch, die Kosten mit einer geplanten Aufgabe zu aktualisieren. Das bedeutet, dass der Selbstkostenpreis einmal in einem vorbestimmten Zeitraum automatisch neu berechnet wird.

Aber zurück zu unserem Rohertragsbericht. Lass es uns formen. Wir werden sehen, dass der Selbstkostenpreis berechnet wurde. Wir haben es Bruttogewinn und Rentabilität.